Rekening 2017 | Vastgestelde Begroting 2018 | Gewijzigde Begroting | Rekening 2018 | |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.748 | 2.661 | 3.876 | 4.035 |
Baten | 911 | 720 | 782 | 821 |
Saldo | 1.837 | 1.941 | 3.093 | 3.214 |
Stortingen in de reserves | ||||
Bijdragen uit de reserves | 59 | 786 | 786 | |
Saldo na bestemming | 1.778 | 1.941 | 2.307 | 2.428 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?
In het resultaatgebied Bestuur zijn de lasten € 160.000 hoger. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 305.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- Extra storting in de voorziening uitkeringsverplichtingen gewezen burgemeester en wethouders als gevolg van de herberekening. Hieruit blijkt een stijging van de bruto ouderdomspensioenen en de rekenrente is verlaagd naar 1,577%. (€ 289.000 nadelig)
- Terugontvangen geld vanuit het MRE in het kader van de overdracht van taken en het woonwensenonderzoek 2019 (€ 14.500 voordelig). Er wordt voorgesteld om dit geld over te hevelen naar 2019.
- Lagere uitgaven door de ondernemingsraad (€ 12.000 voordelig)
- Hogere uitgaven documenten burgerzaken (€ 17.000 nadelig)
De loonkosten zijn € 145.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
In het resultaatgebied Bestuur zijn de baten € 39.000 hoger.
Het belangrijkste verschil:
- Meer ontvangen leges documenten burgerzaken (€ 33.000 voordelig)