Rekening 2017 | Vastgestelde Begroting 2018 | Gewijzigde Begroting | Rekening 2018 | |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.399 | 2.483 | 2.893 | 2.543 |
Baten | 873 | 981 | 1.431 | 1.010 |
Saldo | 1.526 | 1.502 | 1.462 | 1.533 |
Stortingen in de reserves | 230 | 200 | 200 | 200 |
Bijdragen uit de reserves | 403 | 427 | 432 | 381 |
Saldo na bestemming | 1.353 | 1.275 | 1.230 | 1.352 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?
Lasten
In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd zijn de lasten € 350.000 lager.Exclusief loonkosten zijn de lasten € 389.000 lager.
Het belangrijkste verschil:
- Het project van de Vleut en de financiële afwikkeling loopt nog en zal pas in 2019 plaatsvinden ( € 438.000 voordelig). Zie ook baten.
De loonkosten zijn € 39.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Baten
In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd zijn de baten € 421.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- De subsidiebijdrage voor het project de Vleut is nog niet ontvangen(€ 438.000 nadelig) Zie ook lasten.
- De huuropbrengsten van de sporthal blijven achter met de verwachte opbrengsten (€ 69.000 nadelig)
- Hogere opbrengsten van het buitenzwembad door meer bezoekers en hogere entreeprijzen (€ 65.000 voordelig)