Rekening 2017 | Vastgestelde Begroting 2018 | Gewijzigde Begroting | Rekening 2018 | |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.282 | 4.076 | 4.224 | 3.997 |
Baten | 40 | 25 | 25 | 26 |
Saldo | 4.241 | 4.051 | 4.199 | 3.971 |
Stortingen in de reserves | ||||
Bijdragen uit de reserves | 20 | |||
Saldo na bestemming | 4.221 | 4.051 | 4.199 | 3.971 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?
In het resultaatgebied Participatie zijn de lasten € 226.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 112.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere uitgaven aan bijstandsuitkeringen voor de doelgroep Participatiewet (per saldo € 115.000 voordelig). In werkelijkheid zijn er gemiddeld 3 uitkeringsgerechtigden minder dan begroot (€ 35.000 voordelig). Verder is de gemiddelde uitkering lager dan begroot
(€ 80.000 voordelig) - Lagere uitgaven participatievoorzieningen (€ 122.000 voordelig). Dit wordt onder meer veroorzaakt door het volgende:
- het participatiebudget is in december 2018 onverwacht eenmalig opgehoogd met een bedrag van € 16.000. Dit is een eenmalige extra verhoging van het budget voor nieuwe doelgroepen (uitkering van het rijk);
- ander subsidie constructie met de WSD waardoor er geen BTW verschuldigd was over de begeleidingskosten in het kader van het transitiearrangement. Dit levert een besparing op (€ 33.400 voordelig);
- onderdeel van het budget participatievoorzieningen is de post overige kosten ad € 40.000. Hiervan is maar € 3.000 uitgegeven. De post is o.a. bedoeld voor kosten kinderopvang in het kader van sociaal-medische indicatie.
De loonkosten zijn € 114.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
In het resultaatgebied Participatie zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.