Rekening 2017 | Vastgestelde Begroting 2018 | Gewijzigde Begroting | Rekening 2018 | |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 9.452 | 9.402 | 9.488 | |
Baten | 723 | 738 | 670 | |
Saldo | 8.730 | 8.665 | 8.818 | |
Stortingen in de reserves | ||||
Bijdragen uit de reserves | 80 | 153 | 153 | |
Saldo na bestemming | 8.649 | 8.512 | 8.665 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?
In het resultaatgebied Wmo zijn de lasten € 86.000 hoger. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 43.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Per saldo lagere lasten voor de Wmo maatwerkvoorzieningen (€ 159.000 voordelig)
Dit betreft onder meer de volgende Wmo maatwerkvoorzieningen: Wmo woningaanpassingen (€ 45.000 voordelig), hulp bij het huishouden (€ 60.000 voordelig) en Wmo begeleiding (€ 79.000 voordelig). De Wmo is een openeinderegeling waarbij de gemeente de vraag maar beperkt kan beïnvloeden. Hierdoor is er kans op onder- of overschrijding van budgetten. - Er is verder uitvoering gegeven aan de nota Wonen en Zorg. Dit heeft nog niet geleid tot uitgaven (€ 51.000 voordelig)
- Er is sprake van een nagekomen last 2015 tot en met 2017 met betrekking tot een in het verleden te hoog opgenomen vordering CAK (eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen) (€ 130.000 nadelig)
De loonkosten zijn € 129.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
In het resultaatgebied Wmo zijn de baten € 68.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn er minder ontvangsten geweest vanwege een lagere instroom van asielzoekers
(€ 33.000 nadelig)
- Lagere personeelsvergoeding exploitatie Bestwijzer (€ 29.000 nadelig)