Rekening 2017 | Vastgestelde Begroting 2018 | Gewijzigde Begroting | Rekening 2018 | |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 14.438 | 12.519 | 1.461 | 5.892 |
Baten | 12.612 | 11.716 | 263 | 4.675 |
Saldo | 1.826 | 803 | 1.197 | 1.217 |
Stortingen in de reserves | 1.294 | 352 | 77 | 117 |
Bijdragen uit de reserves | 1.876 | 268 | 418 | 5 |
Saldo na bestemming | 1.244 | 887 | 856 | 1.329 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?
Lasten
In het resultaatgebied Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling zijn de lasten € 4.431.000 hoger. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 4.604.000 hoger.
De loonkosten zijn € 173.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Hieronder worden de onderdelen ruimtelijke plannen exclusief loonkosten (bestemmingsplannen) en grondexploitatie afzonderlijk toegelicht.
Ruimtelijke plannen (€ 52.000 nadelig)
De belangrijkste verschillen:
- afdracht voor de natuurcompensatie is niet uitgegeven (€ 56.000 voordelig)
- hogere lasten inhuur externe adviseurs voor met name bestemmingsplannen buitengebied (€ 52.000 nadelig)
- hogere lasten kostenverhaal derden door herzieningen van een aantal exploitatieplannen (€ 55.000 nadelig)
De loonkosten voor het onderdeel 'Ruimtelijke plannen' zijn € 43.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Grondexploitatie (€ 4.552.000 nadelig)
De belangrijkste verschillen:
- er was een bedrag geraamd voor de aankoop van gronden in Steegsche Velden Oost Fase B. Deze gronden zijn nog niet verworven in 2018
(€ 79.000 voordelig) - Hogere planontwikkelingskosten en kosten voorbereiding, toezicht en uitvoering vanwege meer uitvoering door derden (€ 220.000 nadelig). Dit betreft met name Aarlesche Erven.
- Hogere bijdrage mutaties bouwgrondexploitatie. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de bouwgrondexploitatie in verband met activering van de grondexploitaties op de balans (€ 4.380.000 nadelig).
Baten
In het resultaatgebied Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling zijn de baten € 4.412.000 hoger.
Hieronder worden de onderdelen ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen) en grondexploitatie afzonderlijk toegelicht.
Ruimtelijke plannen (€ 26.000 nadelig)
Hierin zijn geen noemenswaardige verschillen.
Grondexploitatie (€ 4.438.000 voordelig)
De belangrijkste verschillen:
- Minder verkoopopbrengsten dan geraamd (€ 157.000 nadelig). Dit betreft met name Steegsche Velden Oost Fase B
- Lagere bijdrage mutaties bouwgrondexploitatie. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling va de bouwgrondexploitaties in verband met activering van de grondexploitaties op de balans (€ 4.567.000 voordelig)