Rekening 2017 | Vastgestelde Begroting 2018 | Gewijzigde Begroting | Rekening 2018 | |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.015 | 3.033 | 2.965 | 2.905 |
Baten | 404 | 402 | 402 | 386 |
Saldo | 2.611 | 2.631 | 2.564 | 2.519 |
Stortingen in de reserves | 925 | 854 | 805 | 630 |
Bijdragen uit de reserves | 119 | 241 | 31 | |
Saldo na bestemming | 3.536 | 3.365 | 3.127 | 3.119 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?
Lasten
In het resultaatgebied Openbare ruimte zijn de lasten € 60.000 lager.
Exclusief loonkosten zijn de lasten € 23.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- lager elektriciteitsverbruik openbare verlichting ( € 66.000 voordelig)
- hogere kosten onderhoud bomen door stormschade (€ 41.000 nadelig)
De loonkosten zijn € 37.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Baten
In het resultaatgebied Openbare ruimte zijn de baten € 16.000 lager. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.