INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2018 | |||
Omschrijving | Res. | Product | 2018 |
Incidentele lasten t.l.v. exploitatie | |||
Programma 1 | |||
Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) ondersteuning griffie | 1.1 | 01.01 | 127.197 |
Kosten procedure nieuwe burgemeester | 1.1 | 01.01 | 22.448 |
Kosten waarnemend burgemeester | 1.1 | 01.02 | 86.930 |
Storting in voorziening uitk.verpl. voormalig personeel | 1.1 | 01.02 | 1.074.736 |
Sociaal cultureel fonds | 1.1 | 01.02 | 1.700 |
Kosten afscheid burgemeester | 1.1 | 01.03 | 11.009 |
Regionale projecten (Internationalisering Onderwijs 2018) | 1.1 | 01.04 | 20.000 |
1.344.020 | |||
Programma 2 | |||
Lokale veiligheidsmonitor | 2.1 | 02.01 | 5.939 |
5.939 | |||
Programma 4 | |||
Afgewikkelde complexen | 4.1 | 04.02 | 63.563 |
Aanleg verhardingen rondom de molen | 4.1 | 04.02 | 68.025 |
131.588 | |||
Programma 6 | |||
Viering 200 jaar Best | 6.2 | 06.15 | 10.000 |
Bijdrage tbv schaatsbaan | 6.1 | 06.04 | 17.000 |
Eenmalige bijdrage exploitatietekort CultuurSpoor | 6.1 | 06.01 | 16.750 |
NK Veldloop ambtenaren 2019 | 6.2 | 06.15 | 2.548 |
46.298 | |||
Programma 9 | |||
Nadelig saldo afvalverwijdering en -verwerking | 9.1 | 09.01 | 813.996 |
Nadelig saldo riolering | 9.2 | 09.07 | 70.173 |
884.169 | |||
Programma 10 | |||
Uitvoeringsprogramma structuurvisie buitengebied | 21.115 | ||
Implementatie Omgevingswet 2018 | 27.232 | ||
Project illegaal ingebruik genomen gemeentegrond | 10.1 | 10.01 | 3.960 |
Nadelig saldo grondexploitaties | 10.1 | 10.11 | 380.733 |
433.040 | |||
Programma 11 | |||
Storting voorziening dubieuze debiteuren | 11.1 | 11.08 | 70.256 |
Afrekening 2016 t/m 2018 inz uitloopperiodieken | 11.1 | 11.08 | 845.075 |
915.331 | |||
Programma 12 | |||
Tijdelijke oplossing koelvoorzieningen | 12.1 | 12.01 | 13.287 |
Extra inkoopexpertise Bizob | 12.1 | 12.04 | 43.152 |
56.439 | |||
Totaal incidentele lasten tlv exploitatie | 3.816.824 | ||
Incidentele lasten t.l.v. reserves | |||
Programma 6 | |||
Recht van opstal diverse verenigingen | 6.2 | 06.12 | 3.090 |
Kunstwerk Dijkstraten | 6.1 | 06.04 | 1.829 |
4.919 | |||
Programma 7 | |||
Initiatieven transformatie Sociaal Domein (W13) | 7.3 | 07.05 | 72.295 |
Tijd. uitbr. Fin. (toename adm.lasten jeugdhulp en Wmo) | 7.4 | 07.08 | 55.000 |
Tijd. uitbreiding GW (extra inzet kwaliteit jeugd en Wmo) | 7.4 | 07.08 | 60.000 |
Tijd. uitbreiding GW (mw applicatiebeheer sociaal domein) | 7.4 | 07.08 | 68.000 |
255.295 | |||
Programma 11 | |||
Compensabele btw afval en riolering | 11.1 | 11.08 | 191.012 |
191.012 | |||
Programma 12 | |||
Ondersteuning archief sociaal domein | 12 | 12.03 | 48.000 |
Opschonen archiefblok 2000-2009 | 12 | 12.03 | 24.938 |
72.938 | |||
Totaal incidentele lasten tlv reserves | 524.164 | ||
Totaal incidentele lasten | 4.340.988 | ||
Incidentele baten t.g.v. exploitatie | |||
Programma 5 | |||
Afrekening subsidie 2016/2017 peuterarrangementen | 5.1 | 05.07 | 200.391 |
200.391 | |||
Programma 11 | |||
Boekwinsten diverse verkopen | 11.1 | 11.08 | 52.597 |
52.597 | |||
Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie | 252.988 | ||
Incidentele baten t.g.v. reserves | |||
Programma 10 | |||
Winstafdracht bouwgrondexploitatie | 10.1 | 10.11 | 110.436 |
110.436 | |||
Totaal incidentele baten t.g.v. reserves | 110.436 | ||
Totaal incidentele baten | 363.424 | ||
Saldo | 4.230.552 | ||
Totaal geraamde lasten (excl. resultaat) | 69.631.809 | ||
Totaal geraamde baten | 65.565.009 | ||
Totaal saldo van baten en lasten | -4.066.800 | ||
Totaal incidentele lasten | 4.340.988 | ||
Totaal incidentele baten | 363.424 | ||
Totaal structurele lasten | 65.290.821 | ||
Totaal structurele baten | 65.201.585 | ||
Totaal saldo exclusief incidentele baten en lasten | -89.236 | ||
Structurele toevoegingen aan reserves | 1.316.696 | ||
Structurele onttrekkingen uit reserves | 2.584.227 | ||
Structurele exploitatieruimte | 1.178.295 |