Overzicht baten en lasten per taakveld
Naam categorie | Taakvelden | Som van Lasten realisatie | Som van Baten realisatie | Som van Saldo |
|---|---|---|---|---|
0 - Bestuur en ondersteuning | 01 - Bestuur | 3.249.279,99 | -237.842,42 | 3.011.437,57 |
010 - Mutaties reserves | 12.326.864,21 | -16.613.384,93 | -4.286.520,72 | |
011 - Resultaat vd rekening baten en lasten | 219.721,40 | 0,00 | 219.721,40 | |
02 - Burgerzaken | 653.847,92 | -583.418,32 | 70.429,60 | |
04 - Overhead | 8.650.581,35 | -173.377,95 | 8.477.203,40 | |
05 - Treasury | -132.475,21 | -523.401,30 | -655.876,51 | |
061 - OZB woningen | 257.932,13 | -3.245.824,00 | -2.987.891,87 | |
062 - OZB niet-woningen | 0,00 | -2.130.595,00 | -2.130.595,00 | |
064 - Belastingen overig | 209.802,17 | -174.536,60 | 35.265,57 | |
07 - Alg.uitkering en ov.uitk.Gemeentefonds | 4.668,00 | -36.733.269,95 | -36.728.601,95 | |
08 - Overige baten en lasten | 963.874,76 | -92.286,44 | 871.588,32 | |
09 - Vennootschapsbelasting (VPB) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | |
Totaal 0 - Bestuur en ondersteuning | 26.418.096,72 | -60.507.936,91 | -34.089.840,19 | |
1 - Veiligheid | 11 - Crisisbeheersing en brandweer | 1.290.304,29 | -88.017,96 | 1.202.286,33 |
12 - Openbare orde en veiligheid | 935.507,52 | -38.134,65 | 897.372,87 | |
Totaal 1 - Veiligheid | 2.225.811,81 | -126.152,61 | 2.099.659,20 | |
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 21 - Verkeer en vervoer | 2.272.751,96 | -371.368,24 | 1.901.383,72 |
22 - Parkeren | 79.232,42 | -10.059,62 | 69.172,80 | |
25 - Openbaar vervoer | 78.758,57 | -24.135,00 | 54.623,57 | |
Totaal 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.430.742,95 | -405.562,86 | 2.025.180,09 | |
3 - Economie | 31 - Economische ontwikkeling | 850.305,07 | -446.047,43 | 404.257,64 |
33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 25.680,27 | -21.807,27 | 3.873,00 | |
34 - Economische promotie | 326.761,39 | -271.755,95 | 55.005,44 | |
Totaal 3 - Economie | 1.202.746,73 | -739.610,65 | 463.136,08 | |
4 - Onderwijs | 42 - Onderwijshuisvesting | 765.401,22 | -151.920,58 | 613.480,64 |
43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.103.457,69 | -586.911,39 | 516.546,30 | |
Totaal 4 - Onderwijs | 1.868.858,91 | -738.831,97 | 1.130.026,94 | |
5 - Sport, cultuur en recreatie | 51 - Sportbeleid en activering | 217.224,77 | 0,00 | 217.224,77 |
52 - Sportaccommodaties | 1.572.382,78 | -681.222,34 | 891.160,44 | |
53 - Cultuurpresentatie,-productie,-participatie | 641.237,65 | -42.396,98 | 598.840,67 | |
54 - Musea | 102.558,00 | 0,00 | 102.558,00 | |
55 - Cultureel erfgoed | 99.212,01 | -1,00 | 99.211,01 | |
56 - Media | 557.920,13 | -101.106,92 | 456.813,21 | |
57 - Openbaar groen en recreatie | 1.818.105,01 | -117.444,11 | 1.700.660,90 | |
Totaal 5 - Sport, cultuur en recreatie | 5.008.640,35 | -942.171,35 | 4.066.469,00 | |
6 - Sociaal domein | 61 - Samenkracht en burgerparticipatie | 3.315.334,52 | -183.711,58 | 3.131.622,94 |
62 - Wijkteams | 1.057.390,29 | -274.133,01 | 783.257,28 | |
63 - Inkomensregelingen | 8.540.060,92 | -6.007.811,23 | 2.532.249,69 | |
64 - Begeleide participatie | 3.135.761,18 | -1.646,00 | 3.134.115,18 | |
65 - Arbeidsparticipatie | 861.531,15 | -24.850,00 | 836.681,15 | |
66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 628.996,12 | 0,00 | 628.996,12 | |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.771.888,80 | -336.182,90 | 4.435.705,90 | |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | 5.859.286,83 | -5.144,63 | 5.854.142,20 | |
682 - Geëscaleerde zorg 18- | 684.977,89 | 0,00 | 684.977,89 | |
Totaal 6 - Sociaal domein | 28.855.227,70 | -6.833.479,35 | 22.021.748,35 | |
7 - Volksgezondheid en milieu | 71 - Volksgezondheid | 972.845,25 | 0,00 | 972.845,25 |
72 - Riolering | 1.563.040,91 | -2.258.279,33 | -695.238,42 | |
73 - Afval | 3.691.094,23 | -4.022.985,13 | -331.890,90 | |
74 - Milieubeheer | 866.743,02 | -19.131,01 | 847.612,01 | |
75 - Begraafplaatsen en crematoria | 10.078,49 | -14.650,25 | -4.571,76 | |
Totaal 7 - Volksgezondheid en milieu | 7.103.801,90 | -6.315.045,72 | 788.756,18 | |
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuw. | 81 - Ruimtelijke ordening | 1.010.623,72 | -186.122,89 | 824.500,83 |
82 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.728.851,18 | -4.458.553,81 | 270.297,37 | |
83 - Wonen en bouwen | 1.324.991,82 | -924.925,67 | 400.066,15 | |
Totaal 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuw. | 7.064.466,72 | -5.569.602,37 | 1.494.864,35 | |
Eindtotaal | 82.178.393,79 | -82.178.393,79 | 0,00 |