Overzicht programma's | Jaarverslag 2018

Algemeen bestuur
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 3.875.693
Gerealiseerd € 4.035.406
Afwijking € -159.713
Integrale veiligheid
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 2.421.269
Gerealiseerd € 2.225.812
Afwijking € 195.942
Verkeer en openbare ruimte
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 5.224.868
Gerealiseerd € 3.933.677
Afwijking € 1.291.191
Economische zaken
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 804.911
Gerealiseerd € 875.343
Afwijking € -70.432
Onderwijs
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 2.654.333
Gerealiseerd € 1.322.974
Afwijking € 1.331.359
Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 4.529.918
Gerealiseerd € 4.133.777
Afwijking € 396.141
Sociaal Domein
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 30.664.335
Gerealiseerd € 30.405.657
Afwijking € 258.678
Milieu en duurzaamheid
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 6.587.200
Gerealiseerd € 6.620.480
Afwijking € -33.280
Ruimte en bouwen
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 2.498.211
Gerealiseerd € 7.179.166
Afwijking € -4.680.955
Algemene dekkingsmiddelen
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 7.825.322
Gerealiseerd € 12.407.684
Afwijking € -4.600.361
Overhead
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 8.907.077
Gerealiseerd € 9.038.417
Afwijking € -131.340