Rekening 2017 | Vastgestelde Begroting 2018 | Gewijzigde Begroting | Rekening 2018 | |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 8.550 | 8.670 | 8.692 | 8.540 |
Baten | 5.970 | 5.798 | 6.067 | 6.008 |
Saldo | 2.580 | 2.872 | 2.625 | 2.532 |
Stortingen in de reserves | ||||
Bijdragen uit de reserves | 20 | |||
Saldo na bestemming | 2.560 | 2.872 | 2.625 | 2.532 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?
In het resultaatgebied Inkomen zijn de per saldo de baten en lasten € 93.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de per saldo de baten en lasten € 201.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere uitgaven minimabeleid (€ 153.000 voordelig)
- Lagere terugvorderingen met betrekking tot de bijstandsuitkering voor de doelgroep Participatiewet (€ 39.000 nadelig)
- Hogere uitgaven loonkostensubsidie (€ 34.000 nadelig)
De loonkosten zijn € 108.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.