Rekening 2017 | Vastgestelde Begroting 2018 | Gewijzigde Begroting | Rekening 2018 | |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.805 | 4.516 | 4.511 | 4.867 |
Baten | 3.623 | 3.863 | 3.863 | 4.057 |
Saldo | 182 | 653 | 648 | 811 |
Stortingen in de reserves | ||||
Bijdragen uit de reserves | 144 | |||
Saldo na bestemming | 38 | 653 | 648 | 811 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 ?
Lasten
In het resultaatgebied Milieu zijn de lasten € 357.000 hoger.Wegens een aanpassing voor de externe verslaggeving (BBV) is er een correctie gemaakt van
€ 762.000. Deze correctie vindt ook plaats in programma 11, waardoor deze per saldo geen effect heeft op het resultaat.
Hierdoor zijn de lasten in werkelijkheid € 1.118.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- Hogere lasten van verwerking vervuilde afvalinzameling (€ 442.000 nadelig)
- Hogere lasten voor afvalinzameling vanwege extra ondergrondse containers en op- en overslagkosten (€ 76.000 nadelig)
- Meer afval bij milieustraat. (€ 100.000 nadelig) Zie ook baten.
- Hogere lasten voor projectbegeleiding en onderzoek met betrekking tot het nieuwe afval inzamelbeleid (€ 150.000 nadelig)
- Hogere lasten door inzameling zwerfafval. (€ 90.000 nadelig) Zie ook baten.
- Door de extra lasten is het bedrag van compensabele BTW hoger (€ 170.000 nadelig). Dit leidt tot hogere opbrengst in programma 11.
De loonkosten zijn € 73.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Baten
In het resultaatgebied Milieu zijn de baten € 194.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- hogere opbrengsten van de afvalstromen (€ 140.000 voordelig)
- vergoeding zwerfafval (€ 80.000 voordelig)
- opbrengsten afvalstromen milieustraat (€ 50.000 voordelig)
- lagere ontvangsten afvalstoffenheffing (€ 63.000 nadelig)